食堂采購員工作流程有哪些
為加強和規范高校食堂采購工作,全面推進高校食堂采購管理模式的改革,本文將通過引入扎實、有效的ISO9001質量管理模式在高校食堂采購過程中的應用，食堂采購員工作流程怎么寫呢?下面是的食堂采購員工作流程資料，歡迎閱讀。
一是明確***x食堂管理崗位職責。設餐廳經理的工作職責、采購人員崗位職責、廚師長崗位職責、烹飪廚師崗位職責、收銀服務員崗位職責、洗切配工崗位職責、清潔工工崗位職責、餐具清洗工崗位職責、倉庫***崗位職責、監控員職責。
二是對***x食堂管理操作流程進行規范。包括食品清洗操作規程、食品細加工(改刀、配菜)操作規程、熟食間食品操作規范、食品冷藏、冷凍操作規范、食品烹調操作規程、食堂菜品留樣管理規程、食品出售服務規程。
三是獎勵***x食堂管理考核制度。***x食堂檢查考核處罰辦法和食堂監控員員工考核處罰辦法，引進5S管理，制定實施溫***x食堂員工5S管理百分量化評分制度表。
四是完善***x食堂管理制度。包括食堂對食品采購、驗收、儲存、加工、烹調、出售、消毒、留樣各個環節衛生要求、餐具清洗消毒管理制度、倉庫貯存食品及收發料管理制度、食堂衛生制度、食堂小買部工作人員守則、食堂安全防范辦法、食堂衛生“五四”制度、食堂員工每日自檢十點。
五是完善***x食堂管理應急預案。包括食堂安全管理應急預案、食物中毒的處理、突發火災事故的處理。
六是著力提升大學伙食質量。開展以“關注健康，營養飲食”為主題的溫州廣播電視大學首屆食堂美食節，嚴格質量管理，把好飯菜質量關，提高食堂的服務質量。根據師生反映食堂米飯質量差的情況，總務科專門從溫州糧食公司進來珍珠大米，以同等的價格讓學生吃上可口的米飯，提高免費菜湯的質量，1元價格菜的占比達60%。落實***x07級、08級大學生補貼***人，共計***xx元，維護校園平穩。啟動大學生文明素養提升工作，改變大學生在食堂用餐把盤碗放置在桌上的壞習慣，營造大學生文明就餐環境。重視食堂人性化的服務，為學生贈送餐點，免費提供湯點等，致力辦好師生滿意食堂。
篇2：食堂采購員工作流程一、采購組織
中心成立集體采購領導小組，中心主任任組長，中心副主任任副組長;管理員為組員。具體職責：1、監督、檢查、指導采購員工作，熟悉采購工作流程，研究、審查、批準各項采購計劃。2、組織大宗物資采購、招標，研究確定供貨商。3、負責對投標單位的考察和資格審查。4、負責市場調研，掌握市場行情，研判原料價格升降趨勢，做到有計劃采購，避免浪費。5、負責采購原料的價格公示。7、組織召開班組長座談會，聽取班組對采購工作的意見建議，不斷完善措施、堵塞漏洞、改進工作。
二、確定供貨單位
供貨單位的確定，采取以下辦法：
1、采購領導小組對供貨方進行資格考查，然后集體研究確定。
2、大宗物資采購，通過招標方式確定供貨商。
3、供貨單位各種證件必須齊全，產品必須符合食品衛生要求。
4、至少確定兩家供貨單位，并簽定供貨協議。
三、采購原料的范圍
l、面粉、雜糧;2、食用油;3、肉類;4、蛋類;5干貨、調料;6、各種蔬菜
四、采購程序
1、各班組將采購品種、數量填入申請單，于當日下午下班前報食堂辦公室。
2、庫存原料由保管根據需要提出采購計劃。
3、采購人員依據保管和各班組上報的采購計劃統一組織采購。各班組負責人可輪流參加集體采購。
4、因工作需要，各班組需要自己采購時，必須經中心領導批準。
五、質量驗收
1、保管員負責原料驗收，驗收合格后，簽字確認。
2、驗收內容包括：原料是否新鮮，感觀是否良好，味是否純正，數量是否準確;同批次產品的合格證或化驗單;定型包裝產品的廠名、廠址、生產日期及保質期。
六、財務結算
1、采購人員持保管開具的`《食堂進貨單》，經領導簽字后，到財務報銷。
2、采購所需周轉資金暫由集體墊支，引進經營班組每月底從各班組微機售飯營業額中扣除。
篇3：食堂采購員工作流程為了配合食堂改造工作，降低員工伙食成本，提高員工飯菜質量，近期，領導按排食堂自行采購菜品和干貨調料。為了保證采購過程公開透明，制定以下工作流程：
一、采購
1、采購人員由食堂主管根據廚師出勤表排出采購人員班次，每日一人負責當天鮮貨采買。
2、食堂主管制定每周、每日食譜，合理制定每日采購計劃(品種、數量)，核定當日采購所需資金。預支給當班采購廚師。
3、當班采購根據采購計劃，在市場進行質量挑選和價格對比，應貨比三家，嚴格把關，確保每種所購的菜品在質量、食品安全、數量上均達到較高要求。
4、采購過程中對所采購的菜品的數量和單價、規格逐一進行登記(一式兩份)。采購完畢后，仔細清點核對，所采購菜品的種類及數量必須符合當日采購計劃要求。
二、驗收
菜品采購回來后，由食堂主管和倉管員吉少蓉負責對當日的采購物品進行驗收。
驗收人員根據采購人員的采購登記表，逐一復稱，仔細查驗每種菜品的數量、規格、質量是否符合要求。對不符合要求的，驗收人員應及時提出異議，并要求當班采購人員說清情況，對質量或數量上偏差較大的，應向上級領導匯報，由領導作出處理意見。
三、報賬審核
驗收人員對當日采購物品驗收合格后，采購人員和驗收人員雙方在原始采購登記表(一式兩聯)上簽名確認;倉庫員吉少蓉取走一聯，并制作財務報銷憑證，交給食堂負責人審核;食堂負責人根據登記表另一聯仔細核對，確認無誤后，交行政辦公室復核。
食堂負責人應及時到財務部門核銷賬目，保證食堂每日采購資金正常周轉。
四、市場價格監督
行政辦公室和食堂管理人員不定期(每周至少二次)到市場進行價格調查，及時準確地掌握各種菜品的物價信息以及上浮和下調情況。監督檢查每日采購人員所采購的物品價格是否真實，發現問題應及時解決。
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