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會計助理的工作內容和職責 會計助理的工作內容怎么寫
日期:2023-02-19 10:07:02    编辑:网络投稿    来源:网络资源
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    會計助理的工作內容

      收票

      1.做進項票收票登帳記錄。

      2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。

      3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

      開票

      1.核對數量、金額。確認無誤后開票。

      2.銷項票據附上匹配相對應的`送貨單,核對無誤備做賬用。

      3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳

      對賬

      1.入庫:原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。

      2.出庫:所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。

      3.核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。

      4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發現記錄不及時,不規范的及時糾正或整改。

      5.倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部),初定每周收二次即:周三、周收單據,同時,要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部,查臺賬與單據是否相符。

      6.與個供應商財務對賬,及時做好應收、應付帳臺賬。

      7.協助會計做財務帳,并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

      做報表

      1.月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表。

      2.做好銷售月報、季報、年報

      盤點工作

      1.督促落實月底盤點工作,將盤點后的原始盤點表格收回備份,待查。檢查各生產工序月出入庫明細表,月匯總報表及盤點差異報表,核對各車間差異數,做好分析表。

      2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.

      3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部,根據需要打印備份。

      整理工作

      1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存

      2.所有原始票據收集和分類整理,以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據分類 存檔).

      3.各類電子檔資料分類保存,要求用U盤備份

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