2021年在緊張忙碌而又有意義與收獲中落下帷幕。這是我在**工作的第七年，很是感慨與激動，感謝**將我納入這個團結奮進的大家庭，給我這個平臺，感謝**給我機會讓我在工作中不斷成長與進步，在工作中不斷收獲與提高。總之一切感激之情，不可盡于言表，唯有化為工作動力與行動。現對體系部2021年的工作做簡要概述。

一、公司體系正常維護方面，2021年是三年換證時間節點，公司三套管理體系全部都要換證審核，按照體系要求開展了以下工作：

1、**廠的ISO9001質量管理體系內部審核（2021-12-13），管理評審報告（2021-12-28），并順利通過SGS認證公司三年換證審核，將獲得新一輪認證；

2、**廠ISO14001環境管理體系內部審核（2021-12-19），管理評審報（2021-12-20），并順利通過南方認證公司三年換證審核，獲得新一輪認證；

3、**廠IATF16949質量管理體系內部審核（2021-3-5），管理評審報告（2021-3-11），并順利通過SGS認證公司三年換證審核，獲得新一輪認證。在2021年度進行策劃實施2個料號的APQP(客戶代碼：***與***)；

二、客戶審核與訪廠接待及后續跟進、客戶資料填寫情況總結：

備注：12月份未通過審核客戶為終端B&R共提出18個問題點，分布如下：體系1個，供應商管理5個，生產9個。

備注：以上資料填寫數據未包括：物質成份表填寫共148份；客戶制作標準評審25份；客戶品質環保協議評審53份

備注：6月份為*發現問題11個，11月份為*客戶發現問題，12月份為*、*及*提出問題。

三、稽查工作情況匯報：

1、常規日常稽查在按計劃稽查同時，增加每天公告通報稽查情況，并對每天查核的責任主管配合度、響應度與OPEN項進行點名通報，增加責任人的壓力，以提高改善力度與配合度；（下表為：2021年度全年稽查問題對比）

2、除日常稽查外，稽查組根據公司整體品質情況、客戶反饋要求及公司高層要求開展了一系列專項查核。如防擦花專項查核，現場記錄規范專項查核，設備參數規范及標識查核，現場5S專項查核等。經過一段時間的專項查核跟進，公司現場5S有明顯進步且整體5S意識有很大的提升能將過去的突擊搞5S轉變為現在的常態化；產品防擦花規范（插架、隔紙皮膠片、產品疊放、產品轉運等）擦花報廢有明顯降低；現場記錄也較之前有明顯改善，獲得重要客戶的認可；（防擦花專項查核問題分布圖）

3、稽查員在完成本職工作的同時，要求他們積極參與公司各種改善活動中。

比如，通過利用公司廢邊板料歷時兩個月，統一了兩廠各工序的區域、設備、狀態、工具標識。為公司節約了外發制作的費用近4萬元，同時規范了現場的目視化管理；

4、各工序現場文件與實際操作不符問題的提出與推動。通過稽查員現場查核發現積累下的現場文件與實際操作不符問題匯總，推動工藝、生產與品質一起評審討論，給出最終結論，保證現場操作與文件保持一致；

5、匯總出所有工序及部門關鍵監測項目，列成清單。稽查員根據監測頻率每月跟進一次，提醒相關單位按時間進行測試、試驗，防止漏測試。

四、文件控制工作匯報：

1、文件學習與考試，常態化的文件學習，并不定期進行考試，提升相關管理人員對文件學習與理解，以便更好執行文件要求。所有程序文件進行全面復評，修訂不合理不完善的地方，并規范所有程序文件，增加程序流程圖；

2、每月要求文控對現場各部門文件進行全面查核，發現問題及時推動整改。

五、以重大客戶審核為契機推動公司體系完善與提升：

1、重要客戶**審核的準備與跟進：

**審核準備與跟進工作是本部門貫穿2021年全年的一項最重要的工作。

A.從2020年3月份開始著手對**2021年審核66個問題進行全面復核與確認，每周專題會議跟進未完成項目的進度與狀態，以迎接8月23日、30日**的預審；

B.**預審后，根據**客戶提出的新問題及2021年審核66個已關閉問題進行每日跟進與提醒，每周專題會議跟進與推動，并通過審核倒計時方式營造一種全員參與氛圍；

C.**10月31日復審之后提出的問題的整改與落實。目前，客戶提出的大多數問題點已經完成整改落實，還有個別問題在跟進中；

D.通過**審核，體系對所有程序文件進行了優化，增加了流程圖并推動工藝、品質等部門對三級文件進行多次修訂與完善。落實執行了持續改進程序，編制了2021年持續改進清單，跟進至最終結案形成改善成果報告。

2、重要**客戶2021年度三次來公司進行審核，該客戶重點關注現場5S、設備保養、倉庫FIFO與環境控制、員工防護等方面。體系與各部門配合，不斷根據客戶的關注重點進行改進，最終獲得德國客人的肯定與好評。特別是倉庫的倉位圖與ERP中一一對應，ERP能通過倉位圖來實現輕松快捷發料并保證FIFO；另外現場設備的保養與儀表狀態標識規范統一。

過去的2021年有收獲與成績，但我更多的是看到體系與自身需要提升的地方，在新的一年，我將更加努力完善與提升公司體系以自身能力，為**輝煌的2021篇章貢獻一份微薄之力。凡事預則立，不預則廢，根據2021年工作實際中的出現的不足問題與反省情況，現列出本年度體系部的工作計劃與重點。

六、2022年體系部的工作計劃與重點

1、繼續開展專項查核，2022年稽查組專項查核計劃如下：
1、2、3月———-專項查核防擦花執行情況
4、5、6月———-專項查核記錄規范情況
7、8、9月———-專項查核設備參數
10、11、12月——-專項查核全廠5S

另外，若公司有其它特別重點關注方面，也會根據情況主動變動專項查核項目，以適應公司重點關切。

2、文件體系完善與推動。針對目前文件關聯性差，經常互相矛盾，或是不同步，加強文件的審核。文件在相關部門會簽后，我再最后把關審核一次，確認文件相關聯的內容是否同步修訂，是否有相互矛盾的地方，同時對文件修訂的合理性進行最終評審。

3、進一步完善現場標識規范化，仍將利用公司廢邊板料制作所有設備運行狀態標識盤，以使設備四種運行狀態一目了然，計劃2022年5月底完成。如圖所示：

4、**復審未完成問題跟進確認，確保所有問題全面改善并無復發，并橫向展開進行自查。

5、體系工程師主動出擊，以客戶審核模式進行公司內部審核，以提前發現問題，促進內部改善，減少客戶審核問題發生，頻率：1次/2月。

6、加大稽查問題及專項查核問題改善推動力度，每月一次專題月度會議，要求責任人給出改善承諾對策與完成時間。

新年伊始，萬象更新，祝公司在新的一年：

市場份額開疆拓土，大展宏圖；

品質報廢持續改善，更上一層樓；

生產效率步步高升，快人一步；

計劃達成運籌帷幄，胸有成竹！

報告人：*** **年 * 月** 日

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