采購管理員工作內容
每一個崗位都有其相對應的工作內容，每一個崗位都是如此，我們不論在任何崗位上，都要嚴格遵守，好好完成工作。下面是小編整理收集的采購管理員工作內容，歡迎閱讀參考！
1、 倉庫補倉物品的采購工作流程：
倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱，規格;
(2)平均每月消耗量;
(3)庫存數量;
(4)最近一次訂貨單價;
(5)最近一次訂貨數量;
(6)提供本次訂貨數量建議，酒店采購工作內容。
經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報，工作總結《酒店采購工作內容》。
2、 部門新增物品的采購工作流程：
若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同 “采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.
3、 部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：
如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱，規格;
(2)最近一次訂貨單價;
(3)最近一次訂貨數量;
(4)提供本次訂貨數量建議。
采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批準后，組織采購。
4、 鮮活食品凍品的采購工作流程：
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管。
采購管理員工作內容（2）一、工作職責：
1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；
2、采購管理制度、采購作業流程的執行與完善；
3、對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、品質標準、價格條件、付款方式、最低訂購量、包裝要求等）；
4、根據業務訂單適時、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售的'有效進行；
5、對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時；
6、在不影響業務情況下，合理降低物資庫存及采購成本；對物料的安全庫存進行檢查，與倉庫管理員協調，及時補貨；
7、考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。
8、按照要求保質保量地組織好物料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行；
9、負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決提供有價值信息；
10、市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略；
11、訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。
12、與供應商采購進料品質和數量、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；
13、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；
14、加強與驗收、倉庫管理員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失；
15、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，積極主動跟進樣品的使用情況；
16、購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同；
17、積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題；
18、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
二、日常事務工作：
1、根據各部門提出的物品采購申請，對各供應商進行詢價、比價、議價，爭取合理的采購價格和交期；
2、采購訂單及時錄入，掌握所采購商品的交期，并將信息反饋給相關人員；
3、時常了解市場物品的價格行情，發現價格調整應及時反饋給主管，便于調整相應的采購及銷售政策；
4、簽定采購合同后，付款方式為款到發貨的，應通知財務付款，付款后將底單傳真給供應商并電話確認；
5、跟蹤貨物的到貨情況，通知倉庫或相關人員處理收貨、提貨、驗貨，確保物品的質量及交期；
6、對商品的安全庫存進行檢查，與倉庫管理員協調，及時補貨；
7、與業務部門、技術部門溝通，對貨期較長的商品合理采購；
8、對新產品的采購，應有三家以上比價；
9、整理采購訂單、合同、付款申請單、發票；
10、用友錄入采購信息；
11、更新生管表，提交完整系統，核算有效庫存；
12、三菱訂貨金額，三菱余額，三菱到貨明細，耗材訂貨明細及到貨明細；
13、三菱當前庫存，成套與不成套明細，截止當天，本月三菱提貨套數明細及金額；
14、耗材價格變動及時反饋并通知財務；
15、采購計劃進度表更新。
三、每周工作項目：
1、每周五16:00提交周工作報告給主管審批；
2、核對倉庫周到貨明細；
3、與財務核對周付款明細及預測下周采購付款金額；
4、本周三菱到票金額及其他到票金額，三菱未到票情況；
5、本周到票明細錄入用友；
6、耗材周采購計劃；
7、匯整采購單據、合理歸置。
四、每月工作項目：
1、與供應商對帳，明確開票信息，要求供應商及時提供相關發票；
2、根據合同約定，向財務部門遞交付款申請，確保按時付款，提高付款信用；
3、核對倉庫月入庫明細；
4、對供應商的進行評估，每種商品盡可能有2家長期配套供應商；
5、分析、總結產品熱銷、呆滯、價格變動匯總表；
6、編制月工作報告。
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