某公司上半年經濟活動分析
某公司上半年經濟活動分析 抓落實爭取更大突破謀長遠打造聯合艦隊 各位領導、同志們： 在“兩委”的正確領導和指導下，我們兩個集團今年上半年的改革和經營形勢穩定向好。 為了全面激發已具有的“蓄勢而上”的潛力，使發展勢頭進一步納入良性軌道，確保完成全年目標和今后的任務，今天，兩個集團戶企業的領導們濟濟一堂，來共同召開這次會議。 這次會議，是在國家宏觀經濟調控已見成效的大勢下，企業面臨新的考驗的關鍵時期，而召開的一次集團企業經濟分析活動的重要會議。 在這次會議上，我們要共同進行集團企業經濟分析，共同探討改革發展的形勢，共同切磋搞活企業的新招，共同表達完成目標任務的信心。兩個集團的企業能夠象親兄弟坐到一起，這是“兩委”的組織領導和政策引導的結果，也是省國防科工委直屬企業改革和發展的必然，所以，我們一定要以飽滿的熱情和積極負責的態度來開好這次會議。 按照會議的安排，本次經濟活動分析會上我講的題目是：抓落實，爭取更大突破；謀長遠，打造聯合艦隊。其內容主要有四個部分：一、上半年主要經濟指標完成情況；二、經濟運行情況分析；三、存在問題；四、打造聯合艦隊，壯大集團實力。 一、上半年主要經濟指標完成情況 上半年，生產企業累計完成工業總產值（不變價)萬元，比上年同期萬元，增加了萬元，增長達.；累計完成銷售收入萬元，比上年同期萬元，增加了萬元，增長達.；累計虧損為萬元，比上年同期虧損萬元，減少虧損萬元，減幅達；累計回收貨款萬元，比上年同期萬元，增加了萬元，增長達.；新產品產值率也大幅增長。 流通企業主營業務收入實現.萬元，比上年同期.萬元，減少了.萬元，減幅.；累計虧損.萬元，比上年同期虧損.萬元，減少虧損.萬元，減幅達.。 二、經濟運行情況分析 從上半年主要經濟指標完成情況看，生產企業各項經濟指標均出現了同比大幅度增長，實現了時間過半任務過半的目標。流通企業的經濟運行質量也開始提高，運行狀況良好，效益有所好轉。上半年經濟運行態勢，總體上可以概括為“五個一”，即：一快、一強、一大、一高、一好。 一快：工業總產值增長快。生產企業上半年累計完成工業總產值萬元，比上年同期增長達.。戶企業中，戶增幅在位數以上，戶增幅在位數以上。 一強：盈利能力增強。生產企業上半年累計虧損萬元，比上年同期減少虧損萬元，減幅達。戶工業企業中，戶盈利，戶減虧。 流通企業上半年累計虧損.萬元，比上年同期減少虧損.萬元，減虧幅度達.。企業虧損戶數進一步減少，其中戶企業由虧轉盈。 一大：經濟總量不斷增大。生產企業上半年累計實現銷售收入萬元,戶企業中，戶增幅在位數以上。 一高：產品產銷率大幅提高。主要產品產銷兩旺，上半年生產企業產銷率平均達.，比上年同期大幅提高，大大的盤活了存量資產。 一好：貨款回收趨好。上半年生產企業回收貨款萬元，比上年同期增長.，大于銷售收入的增長（增加個百分點）。 今年上半年，集團企業經濟活動中，能夠出現“五個一”，是集團和所屬企業在省國防科工委的領導下，實實在在做出來的，干出來的。大家可以回首想一想，我們是在什么情況下，以怎樣的姿態干得的呢？今年上半年宏觀經濟運行中一個不可忽視、不可小視、非常引人關切的問題是“過熱”與“制冷”交替而至，價格水平明顯上漲，特別是原材料價格的大幅上揚，給企業生產成本造成了很大影響，有些企業已經到了買不起、用不起、開工不如停產的地步。就是在這種情況下，集團所屬企業，作為參與市場競爭的主體，深刻地認識市場、貼近市場、把握市場，合理地培植和充分使用我們現有的資源，通過加強內部管理、采取各種措施組織生產經營活動，使企業內部運行充分體現責、權、利高度統一，調動了廣大干部職工的積極性。因此才有“五個一”，才能夠具有了上半年快速增長的工業總產值，較強的盈利能力，不斷增大的經濟總量，大幅提高的產品產銷率，趨勢向好的貨款回收。我這里要說的是，我們集團企業是好樣的，我們的企業經營者是好樣的，我們的職工隊伍是好樣的。這是首先應該肯定的一個主要方面。 第二，一個重要方面是“兩委”的正確領導和政府各部門的大力支持。實踐證明，“兩委”關于整合兩個集團的資源，實行政企分開，充分發揮集團的作用的決策是正確的。我們有的企業經過長期的體會，出：省委國防工委、省國防科工委總是在關鍵的時候給企業以強有力的支持，對領導班子形成合力起到不可估量的作用。這說得很貼切，道出了我們所有企業的真實感受。現在，我們所屬企業領導班子普遍發展思路清晰、決心大、信心足、干勁大，高昂起了斗志，這是了不起的重大轉變。 第三，得益于改革改制。改革改制力度加大并向深層次、多領
域進展，是我們取得成績的源動力。第四，各企業拓展市場有了新招。 第五，管理水平普遍提高。這兩年集團的企業在內部管理上下了大功夫，有了新水平。 第六，各企業領導非常重視年初簽訂的經濟考核目標責任書。分別根據不同情況，在確定責任主體、責任人的基礎上，層層分解指標，落實措施，落實責任，普遍反映收效明顯，充分調動了全體員工的積極性。 第七，開發新產品已顯功效。 第八，政策扶持的成效。 三、存在的問題 分析經濟活動情況，積極的方面很多，但以上八個方面已經說明上半年集團企業之所以呈現“五個一”的良好態勢，其根有源，這些都是深化改革、拓展經營的有利因素，也是我們、堅持、發揚，再創輝煌的成功經驗。當然，我們歷來堅持在肯定成績、經驗的同時，一定要找出不足和發現問題。如何看待企業經濟活動中的問題和風險？集團企業存在一些深層次的問題，一些問題在高速增長時存在，在低速增長時同樣存在，只是在變速后某些問題改變了表現形態，因此必須予以高度重視，千萬不能因為是老問題就認為頑癥不可理喻，可以放任自流了，這是要不得的。現在看，主要問題有以下幾個方面： .企業產品經營存在“三個一”的問題，即： 一是產品品種太多，目前企業生產和銷售的產品品種多達上百種，給我們做大產品帶來了管理上的難度，在原材料采購、生產加工、外協合作、成本核算等等方面的預期成本和收益都受到了很大影響。第二個一是，主要產品銷售規模偏小，在產品上還沒有一個單項過億元的品種，市場覆蓋和占有率遠沒有達到能夠主導市場導向的比例。第三個一是，主要產品更新換代慢，老產品的技術含量也不高，企業后勁不足。 .企業之間發展不平衡。有的企業已進入穩定快速的發展軌道，企業在重點做好產品銷售的同時，已注重做好做大產品品牌；管理上的已向企業文化建設的方向上發展。我們大部分企業還都沒有做到這一步。流通企業存在機制不活，責、權、利不到位的狀況，有的改制后的企業運行不夠規范，改革不到位。 .企業發展后勁不足，主要體現在人才匱乏。由于大多數企業處于三線偏遠地區，多年來一直不能吸引大學畢業生，留不住優秀人才，形成了人才引不進、進了留不住，留住了發揮不了作用的怪圈。 .企業歷史包袱沉重，虧損局面未得到根本扭轉，可支配資金難以解決歷史欠帳，各種資產不能很好發揮作用，閑置物資等存量資產過大。負債率過高，債務負擔沉重，資金沉淀較為嚴重，應收帳款過大，有的企業高達的應收帳款可能形成呆壞帳，影響資金的周轉效果，一些急需投入的技術開發和技術改造項目難于實施。 .離我們提出并一直強調的“三個依托”的要求，各企業重視程度有別，一些方面上力度不夠。 四、打造聯合艦隊，壯大集團實力 新一屆中央領導集體提出樹立科學發展觀的要求，并要求經濟發展要全面、協調、可持續發展，照顧環境，減少資源的浪費。如何按照中央精神和省國防科工委對我們兩個集團的要求，搞好我們兩個集團的，去適應市場經濟發展的規律，是擺在我們面前的重要課題。 兩個集團所屬企業經濟總量單個并不是很大，但各有各的優勢、各有各的資源。這些企業如果單獨去在市場經濟的汪洋大海中闖蕩，風險極大，形單影只，形成不了力量，甚至可能覆滅。如果我們這些企業以聯合艦隊的形式到市場經濟的汪洋大海中去游弋，將會成為一支很重要的力量。集團各企業均是獨立自主的法人，具有自主經營、自負盈虧的基本功能，各自皆能獨立運作，但單兵作戰往往形孤影單，抗擊風險的能力十分單薄，需要有一個共同聯系、相互溝通的平臺，需要一個艦隊的陣勢，實行品牌戰略，打出市場招牌，利用資源優勢，爭取政策扶植。我們可以形成以旗艦、主力艦等各種力量組成的功能完善，具有一定規模的聯合艦隊，可以為艦隊成員起保護、協調、擋風作用，又可以資源共享，取長補短，相互照應，統一協調，這樣就可以進一步增強和具有一定抗御風險的能力。集團公司提出的基本想法是：聯合艦隊要在國家法律政策范圍內，堅持改革改制，優化資源配置，在加強信息化管理，創建嶄新企業文化，聯合大軍工，做響品牌、做大市場上下功夫；要堅持創新，推進體制創新、管理創新、機制創新；要建立起行之有效的激勵和約束機制，按市場化原則配置資源，分配資源；要進行產權制度的改革，規范法人治理結構，把軍工集團及所屬企業建成“歸屬清晰、責權明確、保護嚴格、流轉順暢”的企業集團。 聯合艦隊要大打軍工品牌，提升無形資產的價值，覆蓋各個企業，充分發揮優勢，形成上下左右聯動的態勢，提高知名度和實力，使企業受益。 根據國家宏觀經濟的發展形勢和集團企業發展特點，我們應當利用和采取因勢利導的方針，密切關注經濟發展大勢和給集團企業帶來的新的挑戰和機遇，認真應對，將集團企業引導到相對最為有利的方向上來。總的原則應該是：第一，堅持明確的方向；第二，堅持規范運作；第三，堅持發展就是硬道理。而實現這一目標需要上下聯動，做好以下五個方面的。這五個方面的可以概括為“五個落實”： .抓住機遇，積極爭取國家對企業各項支持政策的落實。 從省國防科工委傳來好消息，我們企業原享受的增值稅先征后返的退稅政策，有望在“十一五”期間，繼續在原享受政策的部分企業中實行。集團準備從今年下半年起，在省國防科工委的支持下，繼續積極的爭取進入籠子的落實。這項如能落實，“十一五”集團一定能給企業持續發展輸入動力，企業將有一個大的飛躍。 我們還要認真研究國家現行稅收政策，要研究通過組建聯合艦隊的形式，進一步將國家給予企業的各項政策用足、用夠、用活。今年集團內將有更多的企業面臨繳納所得稅的問題，一定要注意用政策的力量，支持和擴充企業的實力。 流通企業如何用足、用夠、用活政策，也要認真加以思考。總之，要抓住兩個集團整合的機遇，認真學習政策、研究政策、理解政策，用集團的資源平臺，將政策落實到所屬企業，促進企業的發展和進步。 .求真務實，積極抓好深化改革改制和管理思路的落實。 前面已經講到，我們取得了一些成績，是我們各項中堅持不斷改革的結果。我們應該充分認識到，今年改革的任務仍然很重，也要有得力的措施和有效的方法，要做大量的思想政治。 今年上半年，各廠針對企業實際，在改革上形成了比較完善系統的方案，有的企業走在了前頭，有的企業要在下半年中進一步落實。集團總的要求是，企業之間要加強交流，互相學習，取長補短，進度和方法上不搞一刀切，但思想要活躍、態度要積極。下半年各企業都要結合自己的實際，在改革改制上做一、兩件實事，走出具有自身特色的路子。 在企業內部管理上，要求各企業內部要繼續堅持以財務管理為中心，量入為出，精打細算，加強成本控制、科學預算，以帶動企業各項管理。落實企業內部模擬市場運行的管理機制。內部單位也要建立兩個市場的理念，即廠外市場的開發和廠內市場的服務，充分盤活現有的資源。這是管理上總的思路要求。 建設有自身特色的企業文化。企業文化作為管理的基本精神、管理的行為哲學，對企業夯實管理根基、創新管理模式、規范管理行為起著重要的統領作用。企業文化作為企業的一種核心競爭能力，它的首要功能應該是關注影響企業發展的根本性、全局性、傾向性問題，統一員工的價值取向，規范員工的行為習慣，支撐并促進企業發展目標的實現。因此，企業必須著力建設有自身特色的企業文化，堅持以人為本開展企業文化建設，把安全納入到企業文化建設的整體之中，通過企業文化與思想政治的融合，營造充滿親情的企業氛圍，做到員工人格有人敬、成績有人頌、困難有人幫、疾苦有人疼，以凝聚員工隊伍。 .干當前想長遠，努力做好企業發展規劃和產品定位的落實。 企業“十一五”發展規劃，在集團的組織下，已編制出綱要。此項有的企業搞的很好，有的企業重視不夠。經過近幾年的努力，我們企業總體形勢發展不錯，應該說逐步走出低谷，呈現快速發展的勢頭。因此，要求每個企業都要據此勢頭編制自己企業下一步切實可行的發展規劃，以此指導企業的全面。集團也將在適當時間，組織召開企業發展規劃研討會，以互相學習，交流經驗，共商企業發展、集團發展大計。 各企業都要積極向大軍工靠攏，加強與大軍工的聯動。對出現的問題，集團可以整體協調。要積極推動與大軍工的合作，形成類似于勝利機器公司這一類的合作新機制，以解決我們自身科研水平低、產品老化、生產任務不飽滿的實際問題。各企業都要發揮自身的優勢，用聯合艦隊的平臺，去開發新的市場。流通企業在市場競爭中也可以使用軍工集團的無形資產以取得有利的競爭地位。 .確定目標方案，爭取集團技術中心建設的落實。 這些年來，我們發展深受人才匱乏、技術缺乏、信息不暢的困擾，我們所處的地理位置形成了人才引不進，進來了留不住，留住了發揮不了作用的怪圈。各企業雖已想盡千方百計，制定多項措施，但杯水車薪，效果幾乎為零，使目前的企業人才極度缺乏，嚴重影響企業的發展后勁。如何解決這個問題，我們考慮建立集團的技術中心，以發揮集團所在中心城市的作用，切實解決企業需求人才、技術、信息的難題。這個中心應該起到：儲存人才的作用，人才為各企業所用，在外地；與大軍工接口形成平臺的作用，以進一步吸引大軍工的人才和技術為我所用；與企業建立可靠的項目合作關系的作用，按市場的原則進行交換，企業不增加負擔；利用技術信息服務的作用，與技術管理部門、院校形成牢固聯系，推廣品牌，進一步推進產品的銷售；根據企業要求開發產品和完善工藝流程的作用；為集團及所屬企業充電的作用；開發新產品，產生新機制的作用；制定集團技術、產品、項目的規劃和發展，為企業診病的作用。 .主動爭取，努力搞好政策性破產進度的落實。 政策性破產，前一段在省國防科工委、集團與企業的共同努力下，應該說取得了突破性進展。 下半年，我們要把政策性破產作為頭等大事來抓，努力完成省國防科工委給我們的要求。企業要堅持以政策性破產為契機，抓住破產的歷史機遇，甩掉歷史包袱，輕裝上陣，促進企業的快速發展。我們的目標是：確保戶，爭取戶企業通過總行和銀監會的審查，力爭進入本年度政策性破產計劃。為此，下半年我們要集中精力做好總行和銀監會的審查，爭取一次通過，并積極協調國家有關部門，力爭進入籠子。 已通過省行審查的戶企業，要將的注意力轉向破產預案的細化和可操作性上。在搞好破產的具體中，開展深入細致的思想政治，制訂防范突發性事件的預案，注意聽取職工的意見，化解各種矛盾，講清政策性破產的意義，成立相應的組織機構，把落到實處，做到政策性破產和生產發展兩不誤，抓破產促發展。 集團公司將按照省國防科工委領導的要求，考慮擬制對完成政策性破產后的企業領導人實行年薪制考核的方案，以帶動和促進企業發展再上新的臺階。 同志們，今年上半年集團多數企業經濟增長景氣較好，不少經濟指標增幅較大，已經處在一個較高的平臺。下半年國家的宏觀經濟將會進入一輪穩定增長期或稱之為相對增長期，那么在集團企業發展上，要保證完成完成全年目標任務，也會受到價格、資金、市場、成本等因素的制約，但是，不論如何，各企業一定要克服困難，狠抓落實，扎實，發揮集團整體優勢，超額完成年度各項指標。 同志們，面對經濟發展的要求和新的形勢、新的任務，我們不能有絲毫松勁和懈怠，不能有半點馬虎和大意。集團及所屬企業的改革與發展還任重道遠，我們要按照十六屆三中全會《決定》的精神，在省委國防工委、省國防科工委的正確領導下，充分把握市場機遇，發揮聯合艦隊整體作戰的優勢，以創新求活力，以共贏求合作，以精益求質量，以務實求發展，堅定信念，積極進取，堅持抓好“五個落實”，我們就一定能夠超額完成全年的目標任務，開創集團公司改革發展的新局面。
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