綠化改造建議書

第一部分 總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

(一) 項目背景

1. 項目名稱

2. 項目的承辦單位

3. 項目的主管部門

4. 項目擬建地區和地點

5. 承擔可行性研究工作的單位和法人代表

6. 研究工作依據

7. 研究工作概況

(1) 項目建設的必要性

(2) 項目發展及可行性研究工作概況

(二) 可行性研究結論

在可行性研究中，對項目的產品銷售、原料供應、生產規模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論。可行性研究結論包括：

1. 市場預測和項目規模

2. 原材料、燃料和動力供應

3. 廠址

4. 項目工程技術方案

5. 環境保護

6. 工程組織及勞動定員

7. 項目建設進度

8. 投資估算和資金籌措

9. 項目財務和經濟評價

10. 項目綜合評價結論

(三) 主要技術經濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。

(四) 存在的問題及建議

對可行性研究中提出的項目的只要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分 項目背景和發展概況

這一部分主要應說明項目的發起過程，提出的理由，前期工作的發展過程，投資者的一項，投資的必要性等可行性研究的工作基礎，為此，需要將項目的提出背景與發展概況作系統地論述，說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目反戰概況的同時，應能清楚地提出本項目可行性研究的重點和問題。

(一) 項目提出的背景

1. 國家或行業發展規劃

2. 項目發起人以及發起原由

(二) 項目發展概況

項目的發展概況指項目在可行性研究研究前所進行的工作情況，包括：

1. 已進行的調查研究項目及其成果

2. 試驗試制工作(項目)情況

3. 廠址初勘合初步測量工作情況

4. 項目建議書(初步可行性研究報告的編制)、提出及審批過程

(三) 投資的必要性

第三部分 市場分析與建設規模

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，熱核一個項目，其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響項目的盈利性和可能性。在可行性研究報告中，要詳細闡述市場需求預測、價格分析，并確定建設規模。

(一) 市場調查

1. 擬建項目產出物用途調查

2. 產品現有生產能力調查

3. 產品產量及銷售量調查

4. 替代產品調查

5. 產品價格調查

6. 國外市場調查

(二) 市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續，是利用市場調查所得到的信息資料，根據市場信息資料分析的結論，對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷和分析。在可行性研究工作中，市場預測的結論是制訂產品方案、確定項目建設規模的依據。

1. 國內市場需求預測

(1) 本產品消耗對象

(2) 產品的消費條件

(3) 本產品更新周期的特點

(4) 可能出現的替代產品

(5) 本產品使用中可能產生的新用途

2. 產品出口分析

(1) 替代出口分析

(2) 出口可行性分析

3. 價格預測

(三) 市場推銷戰略

在商品經濟環境中，企業要根據市場情況，制定合理的銷售戰略，爭取擴大市場份額，穩定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰略進行研究。

1. 推銷方式

(1) 投資者分成

(2) 企業自銷

(3) 國家部分收購

(4) 經銷人代銷及代銷人情況分析

2. 推銷價格制度

3. 促銷措施

4. 產品銷售情況預測

(四) 產品方案和建設規模

1.產品方案

(1)列出產品名稱

(2)產品規格標準

2.建設規模

(五)產品銷售收入預測

根據確定的產品方案和建設規模及預測的產品價格，可以估算產品銷售收入。

第四部分 建設條件與廠址選擇

根據前面部分中關于產品方案與建設規模的論證和建議，在這一部分中按建議的產品方案和規模來研究資源、原料、燃料、動力等需求和供應的可靠性，并對可供選擇的廠址作進一步技術和經濟分析，確定新廠址方案。

(一) 資源和原材料

1. 資源詳述

2. 原材料及主要輔助材料供應

(1) 原材料、主要輔助材料需要量及供應

(2) 燃料動力及其他公共設施的供應

(3) 主要原材料、燃料動力費用估算

3.需要作生產試驗的原料

(二)建廠地區的選擇

選擇建廠地區，除須符合行業布局、國土開發政治規劃外，還應考慮資源、區域地質、交通運輸和環境保護等四要素。

1. 自然條件

2. 基礎設施

3. 社會經濟條件

4. 其他應考慮的因素

(三) 廠址選擇

1. 廠址多方案比較

(1) 地形、地貌、地質的比較

(2) 占用土地情況比較

(3) 拆遷情況的比較

(4) 各項費用的比較

2. 廠址推薦方案

(1) 繪制推薦廠址的位置圖

(2) 敘述廠址地貌、地理、地形的有缺點和推薦理由

(3) 環境條件的分析

(4) 占用土地種類分析

(5) 推薦廠址的主要技術經濟數據

第五部分 工廠技術方案

技術方案時可行性研究的重要組成部分。

主要研究項目應采用的生產方法、工藝和工藝流程、重要設備及其相應得總平面布置、主要車間組成及建筑型式等技術方案。并在此基礎上，估算土建工程量和其他工程量。在這一部分中，除文字敘述外，還應將一些重要數據和指標列表說明，并繪制總平面布置圖、工藝流程示意圖等。

(一) 項目組成

凡由本項目投資的廠內、外所有單項工程，配套工程包括生產設施、后勤、運輸、生活福利設施等，均屬項目組成的范圍。

(二)生產技術方案系指產品生產所采用的工藝技術、生產方法、主要設備、測量自控裝備等技術方案。

1. 產品標準。

敘述本項目主要產品和副產品的質量標準

2. 生產方法

3. 技術參數和工藝流程

4. 主要工藝設備選擇

5. 主要原材料、燃料、動力消耗指標

6. 主要生產車間布置方案

(三)總平面布置原則

1.總平面布置原則

總平面布置應根據項目各單項工程，工藝流程，物料投入與產出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內外交通運輸等情況，按廠地的自然條件，生產要求與功能以及行業、專業的設計規范進行安排。

2.廠內外運輸方案

3.倉貯方案

4.占地面積及分析

(四)土建工程

1.主要建筑物的建筑特征及結構設計

2.特殊基礎工程的設計

3.建筑工程

4.土建工程造價估算

(五)其他工程

1.給排水工程

2.動力及公用工程

3.地震設防

4.生活福利設施

第六部分 環境保護與勞動安全

在項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護和職業安全衛生方面的法規、法律，對項目可能對環境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全因素，都要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟、且布局合理、對環境的危害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環境保護和勞動安全要有專門論述。

(一) 建設地區的環境現狀

(二) 項目主要污染源和污染物

1.主要污染源

2.主要污染物

(三)項目擬采用的環境保護標準

(四)治理環境的方案

(五)環境監測制度的.建議

(六)環境保護投資估算

(七)環境影響投資估算

(八)勞動保護與安全衛生

1.生產過程中職業危害因素的分析

2.職業安全衛生主要設施

3.勞動安全與職業衛生機構

4.消防措施和設施方案建議

第七部分 企業組織和人力資源配置

在可行性研究報告中，根據項目規模、項目組成和工藝流程，研究提出相應得企業組織機構，勞動定員總數和勞動力來源及相應人員培訓計劃。

(一) 企業組織

1. 企業組織形式

2. 企業工作制度

(二) 勞動定員和人員培訓

1. 勞動定員

2. 年總工資和職工年平均工資估算

3. 人員培訓及費用估算

第八部分 項目實施進度安排

項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告中的一個重要組成部分。所謂項目實施時期亦可稱為投資時期，使指從正式確定建議項目到項目達到正常生產這段時間。這一時期包括項目實施準備，資金籌集安排，勘查設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節，有些是互相影響的，前后緊密銜接的，也有些是同時開展、相互交叉進行的，因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期各個階段的各個工作環節進行統一規劃、綜合平衡，做出合理又切實可行的安排。

(一) 項目實施的各階段

1. 建立項目實施管理機構

2. 資金籌集安排

3. 技術獲得與轉讓

4. 勘查設計和設備訂貨

5. 施工準備

6. 施工和生產設備

7. 竣工驗收

(二) 項目實施進度表

1. 橫道圖

2. 網絡圖

(三) 項目實施費用

1. 建設單位管理費

2. 生產籌備費

3. 生產職工培訓費

4. 辦公和生活家具購置費

5. 勘查世紀費

6. 其他應支出的費用

第九部分 投資估算與資金籌措

建設項目的投資估算和資金籌措分析，是項目可行性研究內容的重要組成部分。每個項目均需計算所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計劃。

(一) 項目總投資估算

建設項目總投資包括固定資產投資總額和流動資金。

1. 固定資金總額

2. 流動資金估算

(二) 資金籌措

一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論證并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內容加以說明。

1. 資金來源

2. 項目籌資方案

(三) 投資使用計劃

1. 投資使用計劃

2. 借款償還計劃

第十部 財務效益、經濟和社會效益評價

在建設項目的技術方案確定以后，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷項目在經濟上是否可行，并比較選出優秀方案。本部分的評價結論是建設方案取舍的主要依據之一，也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中的財務、經濟與社會效益評價的主要內容作一概要說明。

(一) 生產成本和銷售收入估算

1. 單位總成本

2. 單位成本

3. 銷售收入估算

(二) 財務評價

財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價采用靜態分析與動態分析相結合，以動態為主的辦法進行。并且財務評價指標分別和相應的基準參數――財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資的稅率相比較，以判斷項目在財務上是否可行。

(三) 國民經濟評價

項目經濟評價的核心部分是國民經濟評價，也是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建立項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子工資和社會折現率等參數，計算項目對國民經濟能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率作為主要評價指標。根據項目的具體特點和實際需要，也可計算經濟凈現值指標，涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目，要計算經濟外匯凈現值、經濟換匯成本或經濟節匯成本。

(四) 不確定性分析

不確定性分析是指在對建設項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這2對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性。

不確定性分析根據分析內容和側重面不同，可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行盈虧平衡分析，敏感性分析和概率分析可視項目情況而定。

(五) 社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 可行性研究結論與建議

(一) 結論與建議

根據前面各節的研究分析結果，對項目在技術上、經濟上進行全面評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

1. 對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響提出結論性意見。

2. 對主要的對比方案進行說明。

3. 對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決方法和建議。

4. 對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見。

5. 對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見。

6. 可行性研究中主要爭議問題的結論。

凡屬于項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所到附件應注明名稱、日期、編號。

(二) 附件

1. 項目建議書(初步可行性報告)

2. 項目立項批文

3. 廠址選擇報告書

4. 資源勘探報告

5. 貸款意向書

6. 環境影響報告

7. 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告。

8. 需要的市場調查報告

9. 引進技術項目的考察報告

10. 引用外資的各類協議文件

11. 其他主要對比方案說明

12. 其他。

(三) 附圖

1. 廠址地形或位置圖(設有等高線)。

2. 總平面布置方案圖。(設有標高)。

3. 工藝流程圖。

4. 主要車間布置方案簡圖。

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