煙草公司資產檢查考察報告

　　在經濟發展迅速的今天，報告十分的重要，報告具有語言陳述性的特點。那么報告應該怎么寫才合適呢？以下是小編為大家收集的煙草公司資產檢查考察報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　根據全國煙草行業20xx年整頓和規范市場經濟秩序工作會議和國煙辦〔20X〕135號、324號文件的總體部署，我公司按照9月20號全國煙草系統固定資產投資專項檢查電視電話會議和《關于煙草系統固定資產投資專項檢查工作安排的通知》（國煙辦綜〔20X〕372號）的具體要求，在認真組織企業有關單位學習文件的同時，積極深入地開展了我省企業固定資產投資專項檢查的自查工作，現將我省自查情況報告如下：

　　一、我公司及所屬企業固定資產投資管理制度建設及執行情況

　　1、固定資產投資管理制度建設情況

　　XXXXX工業公司成立于20xx年9月。根據國家局關于進一步加強對煙草行業重大投資管理要求，我公司于當年9月，成立了公司投資管理委員會（X煙工〔20X〕87號），主要負責公司所屬企業重大投資項目的審議和決定，并相繼制定了《江蘇XX工業公司投資委員會工作職責》（X煙工〔20X〕159號）。20xx年7月，為了加強煙草制品生產企業投資項目及非煙草制品投資項目管理，按照國家局有關規范要求，制定下發了《XX中煙工業公司關于煙草制品生產企業投資項目審批管理辦法》（X煙工〔20X〕185號）、《XX中煙工業公司關于非煙草制品投資項目內部審批管理規定》（X煙工〔20X〕186號）。

　　20xx年12月，XX中煙工業公司完成合并重組后，為進一步加強投資管理體制建設，規范投資決策程序，強化監管機制，先后制定下發了《XX中煙工業公司對外事務印章使用規定（暫行）》（X煙工〔20X〕344號）、《XX中煙工業公司投資管理委員會工作規則（暫行）》、《XX中煙工業公司投資項目管理規定（暫行）》（X煙工〔20X〕194號）、《關于加強基建技改投資項目規范管理工作的通知》（X煙工〔20X〕216號）和《XX中煙工業公司固定資產投資審計實施辦法》（X煙工[20X]361號），進一步明確了工業公司及其所屬企業投資管理的權限、程序、操作過程以及必備的文件附件等。同時，所屬企業按照省公司的要求，相應制訂了一系列的管理制度（詳見企業附件）。

　　2、固定資產投資項目管理制度執行及監管情況

　　（１）嚴格項目程序管理。

　　為了進一步規范投資程序，我公司明確了省工業公司作為全省工業企業固定資產投資管理主體，公司綜合計劃部作為固定資產投資管理的具體責任部門。公司所屬各企業基建、技改部門受企業和工業公司綜合計劃部雙重領導，業務主要以工業公司綜合計劃部垂直管理為主，公司及所屬企業的固定資產投資管理必須在綜合計劃部的具體管理和指導下進行。

　　所屬企業上報的固定資產投資項目，按需要進行企業論證，并經企業投資管理委員會討論通過后，以文件的形式上報省工業公司。工業公司按照國家局批準的權限和要求，對于重大投資項目申請，組織專家論證后上報國家局，一般項目需要組織技術論證，經公司投資管理委員會討論同意，上報公司總經理辦公會議或總經理批準后執行。

　　（2）做好項目審批備案

　　根據我公司投資項目管理制度，對于企業權限范圍內的投資項目，公司要求所屬企業嚴格按照項目管理的要求，在企業進行備案，由省公司負責進行抽查。對于省公司批準的項目，由省公司進行檔案管理。同時，為了進一步強化我省的投資項目檔案管理，我們和北京五洲工程設計院聯合開發了“XX中煙工業公司投資項目管理信息系統”，進行具體的監管工作。有關建設項目按照《國務院關于投資體制改革的決定》（國發[20X]20號）、《XX省企業投資項目備案暫行辦法》（X政發[20X]38號）以及地方政府關于投資項目備案暫行辦法的要求，做好了地方政府備案工作。

　　（3）執行項目的審計和監督制度

　　在《XX中煙工業公司固定資產投資審計實施辦法》中，首先對固定資產投資項目進行分級管理、合理授權，明確實施項目權限。第二，為加強固定資產投資全過程管理，合理控制造價，明確了跟蹤審計和決算審計的內容，將合同條款和工程進度、工程量、工程質量考核相結合，嚴格控制付款進度。第三，為加強固定資產投資審計項目的管理，建立了相應的考核制度，有效保證保證固定資產投資審計管理。這樣在項目執行過程中，就形成了企業的審計部門、第三方審計、地方政府的紀律監督部門相互牽制、相互制約的有效的內部監督制度體系。

　　二、我省固定資產投資專項檢查工作開展情況

　　根據國家局20xx年全國煙草行業整頓和規范市場經濟秩序工作會議，和全國煙草行業發展計劃會議有關規范固定資產投資管理專項規定，我公司按照國煙辦〔20X〕135號文件中對固定資產投資管理專項檢查的要求，于20xx年5月份組織了全省所屬企業固定資產投資的專項檢查活動。7月份，結合國家局下發324號文件《關于20xx年加強工程投資項目管理監督的實施方案》，制定了我省有關在固定資產投資方面的貫徹文件，并按照要求進行了任務分解、責任到人，20xx年8月底，我省所屬企業均基本完成了固定資產投資方面的自查工作。

　　1、投資項目自查的過程和方法

　　20xx年9月下旬，根據國家局全國煙草系統固定資產投資專項檢查電視電話會議工作部署，和《關于煙草系統固定資產投資專項檢查工作安排的通知》（國煙辦綜〔20X〕372號）要求，我公司組織了認真的傳達和學習，并按照電視電話會議和文件要求，在工業公司所屬企業自查的基礎上，由公司牽頭再次組織一次全面的檢查。

　　為更好的貫徹落實全國煙草行業整頓規范工作會議的要求，工業公司制定了《XX中煙工業公司關于貫徹落實整頓規范工作六個實施方案的工作意見》（X煙工〔20X〕268號文件），明確了各個方案的責任部門、工作內容和完成時間。其中《關于20xx年加強工程投資項目管理監督的實施方案》由綜合計劃部牽頭組織，審計部、財務管理部、監察部配合實施。各所屬單位根據《工作意見》的總體安排，制定了各自工作安排，并上報了工業公司。

　　20xx年5月上中旬，工業公司組織固定資產投資項目檢查組，對全省公司系統固定資產投資項目進行了專項檢查。

　　檢查方式主要是按照國家局、省公司近幾年審批的固定資產臺帳，查閱相關直屬單位固定資產投資管理各類項目的合同、標書、批復文件等相關資料，并進行了實地檢查。通過檢查摸清了公司所屬各單位近幾年的固定資產投資管理的基本情況。

　　2、加快項目管理信息系統實施工作

　　為了適應我省固定資產投資項目的集中管理要求，我公司組織開發了“江蘇中煙工業投資項目管理信息系統”。系統管理主要分為兩個方面：一是今后凡屬于國家局（總公司）、工業公司批準的基建、技改項目從投資項目立項開始，必須將各類原始資料錄入“投資項目管理信息系統”，以便于國家局（總公司）和工業公司技術查詢和控制，對于沒有錄入系統的項目一律不予批復和實施。二是對于江蘇中煙工業公司成立以來（20xx年9月）所有已完成的基建、技改項目，按照項目的實施順序，補充錄入，便于跟蹤項目實施，指導和協調項目的管理。目前，此項工作正在有條不紊的進行之中。

　　三、我省工業系統固定資產投資項目的自查情況

　　1、全省工業系統累計完成投資自查情況

　　20xx年1月1日至20xx年6月30日，全省工業系統經批準的項目總投資金額202169.X萬元，實際發生的投資金額16XX.6萬元。

　　2、全省工業系統完成投資項目分類統計

　　20xx年1月1日至20xx年6月30日，全省累計完成投資項目

　　299個。其中煙機設備購置項目113個，基本建設項目23個，技術改造項目186個。

　　3、國家局批準的重點投資項目概況

　　（1）XX卷煙廠重點技術改造項目執行情況

　　XX卷煙廠本期基建技改項目主要包括“十五”后期技術改造項目、制絲配套設備和物流系統技術改造項目、南廠區新建生產輔助綜合樓項目、煙草專用機械購置、澄城分廠煙草專用機械購置、澄城分廠制絲線技術改造項目等，上述項目分別由國煙計[20X]562號、[20X]874號、[20X]631號、[20X]876號、[20X]3X號和蘇煙工[20X]302號文件批復。“十五”后期技術改造項目批復建筑面積39300㎡，批復投資18600萬元；制絲配套設備和物流系統技術改造項目批復投資19000萬元；南廠區生產輔助綜合樓項目批復建筑面積21000㎡，批復投資18680萬元（待建）。

　　（2）XX卷煙廠重點技術改造項目執行情況

　　XX卷煙廠本期技術改造項目主要包括“十五”后期規劃調整項目、62畝土地搬遷工程、煙葉倉庫建設項目和其他相關配套工程，上述項目分別由國煙計[20X]183號文件、國煙計[20X]814號文件、國煙計[20X]178號文件和江蘇中煙工業公司相關文件批復。“十五”后期規劃調整項目批復建筑面積65000㎡，批復投資17500萬元。煙葉倉庫建設項目批復建筑面積51140㎡，批復投資7700萬元。

　　（3）南京卷煙廠重點技術改造項目情況

　　南京卷煙廠現有制絲及卷接包車間受原設計限制，不能適應制絲生產分組加工的需要。為進一步打造中式卷煙特色工藝，繼續保持“南京”品牌良好的發展態勢，根據南京市人民政府市長辦公會議紀要（20xx年第15號），南京市政府提供300畝土地用于南京卷煙廠的技術改造工程。由于土地拆遷難度大、耗費時間長，經南京市人民政府協調，需要按照拆遷進度支付300畝土地出讓金。如不及時按照拆遷進度繳納土地出讓金，南京卷煙廠將失去進行技術改造的空間。江蘇中煙工業公司根據拆遷進度分別批準南京卷煙廠支付土地出讓金987.84萬元、919.24萬元、823.2萬元。目前，土地拆遷事宜已接近尾聲，項目進入供地階段。

　　（4）格瑞公司投資項目情況

　　格瑞公司本期基建項目主要包括倉庫樓和浴室綜合樓項目，分別由蘇煙工[20X]165號（徐發改工業備字[20X]0008號）和徐發改投資備字[20X]0X2號文件批復。倉庫樓批復建筑面積8000㎡，批復投資980萬元。浴室綜合樓項目批復建筑面積1300㎡，批復投資298萬元。項目實施過程規范，均已經按規定向相關部門報批、備案。

　　（5）南通煙濾嘴有限責任公司投資項目情況

　　江蘇中煙工業公司以蘇煙工[20X]85號文批準南通煙濾嘴有限責任公司生產車間改造項目，批準投資520萬元；后南通煙濾嘴有限責任公司根據南通市環保局和南通市規劃局意見分別于X年11月20日和X年3月28日對初步設計進行了變更，申請增補費用480萬元，江蘇中煙工業公司論證后以蘇煙工[20X]235號予以批準。該項目于20xx年1月開工，目前主體結構已封頂，正在進行公用工程設備安裝工作，預計11月份投入使用。

　　四、我省在固定資產投資項目管理中存在問題及情況說明

　　按照國家局、省工業公司有關投資項目管理規定，在工業公司組織的檢查和企業自查中，主要發現了以下投資過程中的問題：

　　1、項目招標超前的問題

　　淮陰卷煙廠在國家局批準“十五”后期規劃項目后，因地方政府征用土地拆遷時間影響了總體規劃的實施，后根據拆遷后的情況結合企業的總體規劃要求，省公司以蘇煙工[20X]2X號文件，上報了《關于上報江蘇中煙工業公司所屬淮陰卷煙廠“十一五”技術改造項目申請報告的請示》。由于企業考慮到實施期間正值企業所在地淮安的雨季，以及部分項目整體性、連續性和相關性等方面的問題。先期對部分項目進行了招投標工作，并簽定了相關合同。在省公司5月份組織的專項自查中，及時發現并制止了該問題。省公司要求淮陰卷煙廠全面停止合同執行，以國煙計[20X]183號文批復的17500萬元投資金額為準，不得再進行施工，等待國家局的批準文件。目前該項目投資全部停止，投資金額控制在國家局批準的17500萬元以內。

　　2、存在項目先期運作的問題。

　　20xx年國家局以國煙計［20X］562號《關于徐州卷煙廠“十五”后期技術改造項目的批復》，批復了徐州卷煙廠“十五”后期技術改造工程。徐州卷煙廠在總體規劃項目的實施過程中，因考慮實施項目施工的優化和項目報批時間，在實際施工中對高架庫物流系統、鍋爐房、部分附屬工程等部分建設內容在沒獲得批準的情況下，先期進行了項目的招標和部分的實施，涉及的先期投入金額80萬元。為此，我公司向國家煙草專賣局轉報了徐州卷煙廠的檢討，得到了國家局領導的諒解，對配套項目及時給予了批復。

　　3、部分項目超支問題

　　徐州卷煙廠在實施國煙計［20X］562號《關于徐州卷煙廠“十五”后期技術改造項目的批復》項目中，由于先期對項目設計要求不高，后考慮到地質條件復雜，防火、環保、節能要求提高，原材料價格上漲和設計變更等原因，造成了工程實際發生費用超出了預算批復投資額約3500萬元。雖然在在批復總投資15%以內，但是在項目的報告中未做具體的匯報。

　　五、相關建議

　　1、加快出臺相應的投資項目管理制度。

　　國家局組織進行的實施六個方案中，關于20xx年加強工程投資項目管理監督的`實施方案，提出的《煙草行業投資項目招投標實施辦法》，目前尚未出臺，使得在對照檢查、制度修改等方面缺乏明確的執行標準。

　　2、有關投資項目的建設標準不應一刀切

　　對技改投資的建設標準方面，以企業年實際產量（年生產能力），職工人數等因素，劃定投資總額范圍，生產用房、輔助用房、辦公用房及附屬設施的建筑面積以及單位面積的施工標準，應修改后出臺。但是應考慮到各省的發展情況不一，地方建設相應的要求不一，以及各省的發展要求等方面的問題，不宜規定過細、限制過死，具有一定的彈性，便于固定資產投資項目的實際操作。

　　3、建議國家局組織開發統一的固定資產投資項目管理信息系統

　　為規范煙草系統的固定資產投資的管理流程，提高管理效率，增強管理透明度，建議國家局組織開發統一的固定資產投資項目管理信息系統，內容主要包括：固定資產投資項目的招投標管理、投資項目的合同管理、投資項目的資金給付管理、投資項目的統計管理等。同時適當增加系統管理及數據錄入人員的數量。

　　4、建議在技改項目中對節能減排給予傾斜。

　　隨著國家和各地方政府對節能減排、保護環境工作的日益重視，國家局也即將對工業公司的節能減排工作進行考核。建議國家局在煙草行業系統的技術改造中對節能、減排等項目應給予支持，特別是對新建項目給予指導外，對于老車間和設備改造給予一定的放開。

　　以上匯報，不足之處，請于指正。

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