職能部門職責實施計劃
前 言
HSE管理體系的組織、監督者是各級職能部門，在推行HSE管理體系中，落實各級職能部門的管理職責，充分發揮職能部門的管理監督作用，對于HSE管理體系的有效運行，實現持續改進的目標，具有舉足輕重的作用。
按照《中國石油化工集團公司安全、環境與健康(HSE)管理體系》、《油田企業安全、環境與健康(HSE)管理規范》、《煉油化工企業安全、環境與健康(HSE)管理規范》、《銷售企業安全、環境與健康(HSE)管理規范》和《施工企業安全、環境與健康(HSE)管理規范》的原則與要求，制定出《職能部門HSE職責實施計劃編制指南》，以指導各級職能部門落實HSE職責，編制HSE實施計劃。本標準規定了職能部門編制ＨＳＥ實施計劃的一般原則，在實際編制過程中可根據具體情況進行適當調整。
依據本指南編制的部門HSE實施計劃可以獨立成篇，也可以在部門總體工作計劃中體現，但要滿足Q/SHS0001.1標準、企業HSE規范和本指南的要求。
本標準由中國石油化工集團安全環保局提出并歸口。
本標準主要起草單位：中國石化集團公司安全工程研究院
本標準主要起草人：翟齊李正鈺 李俊榮 何懷明牟善軍辛平楊春筍
1范圍
本標準規定了直屬企業及二級單位職能部門HSE職責實施計劃編制的內容。
本標準適用于直屬企業和二級單位職能部門。
各基層單位職能部門可參照執行。
2引用標準
下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準的最新版本的可能性。
Q/SHS0001.1-20xx中國石油化工集團公司安全、環境與健康(HSE)管理體系
Q/SHS0001.2-20xx油田企業安全 、環境與健康(HSE)管理規范
Q/SHS0001.3-20xx煉油化工企業安全 、環境與健康(HSE)管理規范
Q/SHS0001.4-20xx銷售企業安全 、環境與健康(HSE)管理規范
Q/SHS0001.5-20xx施工企業安全 、環境與健康(HSE)管理規范
職業安全衛生管理制度中國石化[1999]安字467號
3部門概述
敘述部門的工作職能和基本情況，主要內容包括：
a) 部門名稱及隸屬關系；
b) 管理職能（包括對專業系統、直管及托管單位的管理職能）；
c）機構設置與人員構成；
d) 工作特點描述。
結合HSE管理體系、規范對專業、部門的要求，寫出工作特點。如：鉆井工程設計HSE要求、油氣井修井HSE要求、防井噴措施、海（水）上作業HSE要求；工藝控制指標修訂、大機組特護管理、壓力容器及安全附件定期檢測、防腐措施、儀表控制聯鎖管理要求、外電網停（晃）電的防范措施等。
4部門HSE職責實施計劃
根據HSE管理體系的要求和企業的HSE工作目標，編制部門年度HSE職責實施計劃，確定部門年度HSE工作任務、目標，通過落實部門HSE職責和每個管理人員的HSE“一崗一責制”，為企業HSE目標的實現提供保證。
4.1承諾和目標
4.1 .1 承諾
職能部門是推進HSE體系的組織者和監督者，應通過落實職能部門的HSE職責和每個管理人員的HSE“一崗一責制”。
4.1.1.1承諾原則
a）每個管理人員都應進行HSE承諾；
b）部門負責人應代表部門向分管領導進行承諾；
c）HSE承諾應以書面形式予以明確。
4.1.1.2承諾內容
部門HSE承諾書應包含以下內容：
a） 堅持HSE方針，認真貫徹、執行國家、集團公司有關本專業的各項安全生產、環境保護和工業衛生的法規、標準、規范、制度和要求，并落實在各項工作中、落實到每個管理人員。
b)實現本專業年度HSE目標，不發生因管理失誤造成的各類事故。
c)嚴格要求、嚴格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀行為。
d)在部門、專業系統、直（托）管單位全面推行HSE管理，并確保專業系統、直管單位HSE目標的實現。
e)采用先進的裝備和手段，不斷改善作業環境和作業條件，防止事故和職業危害。
管理人員HSE承諾書應包含以下內容：
a） 履行HSE“一崗一責制”。
b)不違章指揮，糾正違章、違紀行為。
c)熟知HSE職責和要求，承擔相應的HSE責任。
4.1.2 目標
部門的年度HSE工作目標應根據企業的年度HSE目標，結合本專業職能進行制定.。
a)制定部門的HSE工作任務和工作目標。
b)制定專業系統的HSE工作任務和工作目標。
c)制定直（托）管單位的HSE工作任務和工作目標。
如設備管理部門可制定：設備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時到位率、檢修質量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應商的管理（包括關鍵設備進廠監督）、防雷防靜電設施的檢測率、HSE設備設施的完好率等。
4.2組織機構、職責、資源和文件控制
按照Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）的要求，明確部門的HSE職責，按照專業分工的原則，制定所有管理人員的HSE職責，開展HSE培訓，制定考核辦法，將HSE業績與獎懲掛鉤。
4.2.1職責制定
a） 按照企業的HSE工作任務、工作目標，結合專業職能，編制部門HSE職責和管理人員的一崗一責制。
b)建立部門、專業系統HSE管理制度，制定HSE管理體系實施細則和考核辦法，并定期進行考核。
c)督促直（托）管單位建立并實施HSE管理制度，定期對其執行HSE制度情況、HSE目標實現情況進行檢查，并將檢查結果納入經濟責任制考核中。
d)進行年度HSE工作總結，并向企業或二級單位HSE管理委員會書面報告。
4.2.2職責考核
各級部門的 負責人、全體管理人員都負有HSE責任，無論身處何地、無論負責什么工作，都有責任把HSE工作做好。部門應根據企業HSE考核制度，制定部門、專業系統和直（托）管單位HSE考核細則，通過考核，促進HSE職責的落實。部門和管理人員的HSE職責考核情況要與其經濟利益掛鉤，考核結果應記錄存檔。
主要考核內容：
a)部門年度HSE任務完成與目標的實現情況；
b)部門和管理人員HSE承諾兌現情況；
b)部門HSE職責和管理人員HSE“一崗一責制”的履行情況；
c)對專業系統履行HSE情況的監督、檢查、考核情況；
d)對直（托）管理單位年度HSE任務完成與目標的實現情況；
e)對未能履行HSE職責，因管理失誤造成事故者的處理情況；
f)遵守和執行規章制度的情況。
4.2.3人力資源
4.2.2.1能力要求
a） 根據崗位職責和技能要求，確定各崗位管理人員應有的資格。
b)管理人員應達到：
——具有HSE意識；
——熟知相應專業的HSE法規、標準、制度和要求；
——清楚本崗位HSE職責和任務；
——在推行HSE工作中起表率作用。
4.2.2.2 培訓要求
a）部門的負責人和管理人員應參加企業（或單位）組織的HSE培訓。
b）組織對專業系統的崗位培訓時，應有HSE培訓考核的內容。
4.2.4物力資源
職能部門（如計劃、財務、設備、基建、供應、技術等部門）應在自己的職責范圍內，為HSE管理體系的推行提供物力資源。
a)提供符合HSE標準的生產運行設備、設施。
b)提供生產所需的HSE設備設施。
c)提供隱患整改所需資金。
d)提供搶險救災等應急所需的設備設施。
e)提供符合國家有關標準要求的職工HSE防護用品。
4.2.5文件控制
a)依據HSE管理體系的要求，建立部門HSE管理相關文件的記錄、審批、發放、更改和歸檔管理措施。
b)建立文件修訂制度。在新、改、擴建和技術改造后，及時修訂相關的`操作規程、管理制度等。
4.3風險評價和隱患治理
部門應在所管轄專業和直（托）管單位中，不間斷地組織風險評價工作，識別與業務活動有關的危害、影響和隱患，及時采取有效措施，把風險降到最低或控制在可以承受的程度。
4.3.1風險評價
有關部門要建立風險管理的程序
a)明確項目、過程和作業管理人員是風險評價工作的負責人。
b)對現有裝置和設施在常規和非常規的工作環境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產的全過程中，明確界定需要進行風險評價的項目、工程和作業等。
c)結合本專業特點選擇合適方式進行風險評價。
d)監督檢查風險評價的進行情況。
e)檢查風險削減措施和控制措施的落實情況。
f）總結風險評價結果，提出改進意見。
g）建立項目、工程和作業風險評價及風險削減措施檔案。
4.3.2 隱患治理
a) 建立項目、工程和作業的風險評價及削減措施檔案。
b) 部門應按隱患治理“四落實”的原則，對企業的隱患治理提供技術或資金支持。
c) 組織對專業系統和直（托）管單位隱患的治理。
d)對已立項或已實施的隱患治理項目進行跟蹤檢查，監督項目的進展和完成情況。
4.4承包商和供應商管理
部門應認真選擇承包商和供應商，加強對他們的管理，對其HSE表現進行評估。
4.4.1承包商管理
a)落實各項目、工程和作業承包商的管理人員和責任。
b)按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根據承包商的HSE表現，選擇承包商。
c)承包商管理人員應組織有關專業人員和HSE培訓人員，對承包商進行HSE教育培訓、考核發證，建立培訓檔案。
d)承包商管理人員應在承包商作業的全過程中對其進行檢查監督。
e)審查、記錄承包商HSE表現，建立可選擇承包商檔案。
4.4.2供應商管理
a)落實部門內對供應商管理的人員和責任。
b)按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根據供應商提供產品和售后服務的情況，選擇供應商。
c)供應商管理人員對產品的質量負責。對重要設備、設施、產品的生產過程應編制檢查監督要點，進行有效監督，并將檢查監督情況記錄存檔。
4.5裝置（設施）設計和建設
新建、改建 、擴建裝置（設施）時，要按照“三同時”的原則，采用國家、行業標準進行設計、設備采購、安裝和試車，確保裝置（設施）在運行壽命期間保持良好的運行狀態。
a)根據部門職責，組織或者參加新建、改建、擴建項目的預評價，未進行預評價不得進行初步設計；
b)設計部門要落實設計負責人和設計者的HSE責任。設計時應按國家、行業標準和規范要求進行安全環保設計，初步設計的安全環保篇應有HSE相關部門會簽批復。設計圖紙應有HSE相關部門審查批準簽章，對由于設計失誤造成的事故應追究有關設計人員的責任；
c)設計單位和設計人員應具備相應資質，設計單位和人員的選擇實行“誰選擇誰負責”的原則，對由于設計失誤造成的事故應追究選擇人員的責任。
d)供應部門應落實采購人員的責任。新、改、擴建裝置（設施）建設中的采購應符合國家或行業標準的有關要求，對采購質量進行考核并與經濟責任制掛鉤，對裝置（設施）投產后由于采購質量差引起的事故，應追究有關管理人員責任并給 予行政處理；
e)建設主管部門應落實建設施工管理人員責任。新、改、擴建裝置（設施）的建設安裝應符合國家或行業標準的有關要求，管理人員應對安裝質量組織檢查，管理人員的職責落實情況應進行考核并與經濟責任制掛鉤；
f)新建、改建、擴建裝置（設施）竣工后，項目主管部門和相關職能部門應制定項目的試運行程序，組織對裝置（設施）與設計要求的一致性、裝置（設施）的HSE防范措施、員工培訓、規章制度建立等進行審查，并記錄存檔。
4.6運行和維修
有關職能部門應建立運行和維修、施工作業管理程序，并監督實施，保障運行與施工作業正常進行。
a)組織或者參加新安裝和改造設備的開車審查，審查情況應記錄存檔；
b) 按照法規、標準、規范或制度要求，制定操作、維修檢驗或腐蝕控制體系，保持運行正常和機械完好。
C）編制開車、操作、維修和停車規程，設置關鍵運行參數并監督實施；
d) 按照有關法規、制度要求，落實人員對直接作業進行檢查監督；
e)按照HSE管理體系要求，對關鍵裝置要害部位進行安全監控管理；
f)建立質量保證體系。
4.7變更管理和應急管理
部門應對所管轄專業系統發生的人員、工作過程、工作程序、技術、設施等永久性或暫時性變化進行有計劃的控制；對可能發生的突發事件和緊急情況進行研究，組織制訂可靠的防范措施和應急預案。
4.7.1 變更管理
a)制定所管轄專業系統技術變更、機械設備設施變更和管理變更程序；
b)對所管轄專業系統技術變更、機械設備設施變更和管理變更組織審查確定；
c)監督變更程序的實施；
d)組織變更實施后的驗收。
4.7.2應急管理
a)組織或參加制定應急預案；
b)落實部門管理人員和所管轄專業系統應急處理的責任；
c)組織或參加應急預案的檢查和演練；
e)組織或參加應急預案的評估、修訂。
4.8.檢查和監督
a)制定所管轄專業系統的檢查考核制度；
b)組織對專業管理情況（如工藝操作指標的執行、設備管理狀況等）檢查和考核；
c)對查出的問題和隱患落實項目負責人、整改期限、整改要求和整改資金；
d)組織對整改情況的檢查驗收。
4.9.事故處理和預防
a)制定所管轄專業系統的事故管理程序和處理辦法；
b)組織對所管轄專業系統事故情況調查和分析；
c)對所管轄專業系統事故提出并落實整改措施；
d)提出事故處理意見并負責考核；
e)對所管轄專業系統事故進行通報。
4.10.審核、評審和持續改進
部門應對本部門、所管轄專業、直（托）管單位的HSE管理體系實施情況進行審核和評審。
a) 依據Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（或3.4.5）的要求，建立部門和個人的HSE業績考核辦法；
b) 在本系統上級、同級及下屬意見反饋的基礎上，對照本年度的HSE目標，對管理人員的業績進行考核，考核成績形成記錄并予以保存；
c）將HSE業績考核與崗位經濟責任制掛鉤；
d）對部門HSE管理工作和指標完成情況進行總結，寫出年度HSE工作報告。
HSE工作報告的主要內容如下：
lHSE承諾與目標的實現程度；
l實施計劃的適應性、充分性和有效性；
l對HSE管理中存在的問題和偏差進行分析，制定改進措施；
lHSE工作建議與意見。
a）HSE年度總結應有部門主要負責人主持進行；
b）依據企業HSE管理評審的結論和建議，本著持續改進的原則，不斷完善部門的HSE實施計劃，實現動態循環。
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